南宁中心血站2023年部门预算及“三公”经费预算公开

目  录

第一部分：部门概况 

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明 

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表

    第一部分：部门概况 

　　一、南宁中心血站及所属单位主要职责和2023年主要工作任务 。

（一）主要职责。

负责南宁市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。

（二）2023年主要工作任务。

1. 实现全年质量目标，持续提升质量安全管理水平。全年固定献血者占总献血人次的40%以上，血液非检测报废率≤0.43%，血液检测不合格率≤1.20%，服务对象满意率≥98%，质量巡查率达100%。

2. 强化采血能力，满足临床用血需求。采集全血27万单位，采集血小板≥3.44万治疗量，400ml率≥49%，街头捐血率≥50%，团体献血8.83万人次，同比增长1700人次。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

南宁中心血站是南宁市卫健委所属的公益一类专业公共卫生机构，全市唯一的血站，内设党政办公室、人事科、财务科、后勤保障科、采血科、献血办公室、供血科、成份制备科、综合业务与质量管理科、检验科、输血研究所、采购科、血源与信息管理科，另设纪检监察室。

    2. 所属单位

本部门无所属单位。

    （二）部门预算单位构成。

本部门仅有308014南宁中心血站一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

血站是全额拨款公益一类事业单位,编制人数133人。

（二）人员构成。

截至2022年12月31日，实有人数352人。其中：在岗人数276人（在编人员116人，长期聘用人员155人，临时劳务人员5人），退休人员76人。

    第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2023年部门收支预算总体情况 

（一）2023年部门收入预算总体情况。

2023年收入总预算17,614.31万元，其中：

1. 一般公共预算拨款3,146.4万元；

2. 事业收入14,462.24万元；

3. 上年结转结余5.66万元。

    （二）2023年部门支出预算总体情况

2023年支出总预算17,614.31万元，其中：

    1. 2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）205类教育支出科目20万元；

（2）208类社会保障和就业支出科目423.81万元；

（3）210类卫生健康支出科目16,991.24万元；

（4）221类住房保障支出科目179.25万元。

2. 2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

      ①工资福利支出2,078.08万元；

②商品和服务支出263.7万元；

③对个人和家庭的补助65.31万元。

    （2）项目支出预算。

      ①工资福利支出3,096.53万元；

②商品和服务支出10,570.4万元；

③资本性支出1,540.29万元。

（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明

2023年一般公共预算收入预算3,152.06万元，比2022年预算3,496.00万元减少343.94万元，同比下降9.84%。收入预算减少的主要原因是：根据财政资金安排原则编制。

2023年一般公共预算支出预算3,152.06万元，比2022年预算3,496.00万元减少343.94万元，同比下降9.84%。支出预算减少的主要原因是：根据财政资金安排原则编制。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况

2023年部门财政拨款收入预算3,152.06万元，其中：一般公共预算收入预算3,146.40万元，上年结转结余一般公共预算收入预算5.66万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出预算3,152.06万元，其中：一般公共预算支出预算3,152.06万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为65.31万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为239万元，主要用于：按国家规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为119.5万元。主要用于：按国家规定缴纳的在职在编人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算数为2,286.45万元，主要用于：为保证单位日常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的采供血材料项目支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为95.6万元，主要用于按国家规定计缴的基本医疗保险费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为159.57万元，主要用于按国家规定计缴的公务员医疗补助支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.71万元，主要用于按国家规定计缴的大额医疗费用统筹支出。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为5.66万元，上年结转结余款项，主要用于献血者之家一楼走廊文化宣传。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为179.25万元，主要用于按国家规定缴纳的在职在编职工住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，“三公”经费在事业收入安排。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2023年安排政府采购预算4,608.43万元，同比增加245.12万元，增长5.62%，增长的原因是2023年业务量增长及信息化建设投入加大。其中，货物项目采购预算2,171.15万元，占政府采购预算的47.11%，适宜由中小企业采购的项目采购预算765.53万元（其中：面向中小企业采购比例100%）；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%，适宜由中小企业采购的项目采购预算0万元（其中：面向中小企业采购比例0%）；服务项目采购预算2,437.29万元，占政府采购预算的52.89%，适宜由中小企业采购的项目采购预算1,884.85万元（其中：面向中小企业采购比例100%）。

    （三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车辆22辆；单位价值200万元以上大型设备8台（套），主要是全自动酶免分析系统1套，测序仪1套，全自动酶免分析仪1套，全自动血型分析仪1套、全自动核酸检测分析系统1套、X射线血液辐照仪1台、时间飞行核酸质谱仪1台、全自动血型仪1台。

    （五）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目23个，涉及金额14,620.12万元；其他运转类项目2个，涉及金额587.1万元。

重点项目绩效目标如下：

    1. 采供血业务工作经费（含公共机构节能工作经费）预算金额908.67万元，资金来源是事业收入安排的资金908.67万元。年度绩效目标:主要用于业务工作中开以的水电费、采血场所物业费、租凭费等费用，各项支出支付及时，保证采供血业务工作需求。

2. 无偿献血专项，预算金额3,329.42万元，资金来源是事业收入安排的资金3,329.42万元, 年度绩效目标:主要用于献血者宣传品采购、献血者活动经费、献血点建设升级、个人团体招募及无偿献血宣传科普等工作；用于交通误餐费、纪念品（积分卡）、蛋糕券、纪念品采购、营养费印刷费、及无偿献血宣传招募等工作均按计划完成，实现2023年计划完成全血16万人次、机采2万人次；体现献血者回馈和关爱，实现无偿献血工作持续开展以及低危献血者队伍的保留的壮大。实现无偿献血事业持续健康发展。

    （六）涉密事项处理说明。

  　无

第三部分：名称解释

血站：是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。

第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表

, 一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。

附件：2023年部门预算及“三公”经费预算公开（2023-3-7上报）.pdf