南宁中心血站

2022年部门预算及“三公”经费预算、

2021年项目绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南宁中心血站编制

2022年2月22日

目   录

 

第一部分：部门概况

一、南宁中心血站主要职责和2022年主要工作任务····2页

二、机构设置和部门预算单位构成············3页

三、编制现状和人员构成················3页

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况··········3页

二、2022年部门财政拨款收支预算情况·········6页

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况····8页

四、其他重要事项情况说明·············9页

五、专业名词解释·················12页

 

南宁中心血站

2022年部门预算及“三公”经费预算

 

    第一部分：部门概况

一、南宁中心血站主要职责和2022年主要工作任务

（一）主要职责

负责南宁市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。

（二）2022年主要工作任务

1、主要目标

（1）争创第五届南宁市市长质量奖。

（2）搭建血液全流程冷链监控管理平台。

（3）新建邕宁捐血屋。

2、业务指标

（1）无血液质量责任事件和安全生产责任事件。

（2）全年采集全血13.3万人次，全血量21万U；采集血小板1.5万人次，2.5万个治疗量。

（3）用血医院年度满意率、献血者满意率达98%以上。

（4）人口献血率达千分之16以上。

 二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁中心血站是全额拨款公益一类事业单位，内设党政办公室、人事科、纪检监察室、财务科、后勤保障科、采血科、献血办、供血科、成份制备科、综合业务与质量管理科、检验科、输血研究所、设备科、血源与信息管理科。

 （二）部门预算单位构成

308014南宁中心血站（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁中心血站编制人数133人（事业全额编制133人）

（二）人员构成

血站是全额拨款公益一类事业单位，编制人数133人。截至2021年12月31日，实有人数334人。其中：在岗人数257人（在编人员112人，长期聘用人员139人，临时劳务人员6人），退休人员77人。

    第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2022年部门收支预算总体情况 

（一）2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算14,878.59万元，同比增加751.61万元，增长5.32%。其中：

1.            一般公共预算拨款3,496万元，同比减少10,630.98 万元，下降75.31%，收入减少的主要原因是从2021年6月份开始，我站的血款及检测费收入不再上缴国库，除财政定额补助资金外，其他支出从事业收入中安排。

2.            事业收入11,382.59万元，同比增加11,382.59万元。收入增加的主要原因是从2021年6月份开始，我站的供血及检测费收入不再上缴国库，作为事业收入管理。

（二）2022年部门支出预算总体情况

 2022年支出总预算14,878.59万元，同比增加751.61万元，增长5.32%。

  1. 2022年当年支出预算14,878.59万元（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）205类教育支出科目20万元, 占支出总预算的0.13%。

（2）208类社会保障和就业支出科目388.55万元，占支出总预算2.61%，同比减少11.47万元，下降3.31%，。

（3）210类卫生健康支出科目14,309.47万元，占支出总预算96.17%，同比增加768.39万元，增长5.67%。

（4）221类住房保障支出科目160.57万元，占支出总预算1.09%，同比减少5.31万元，下降3.2%。

2. 2022年当年支出预算14,878.59万元（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算2,249.31万元。

 ①工资福利支出预算1,932.95万元，占基本支出预算85.94%，同比减少234.17万元，下降10.81%。

②商品和服务支出（类）248.96万元，占基本支出预算的11.07%，同比增加28.11万元，增长12.73%。

③对个人和家庭的补助（类）67.41万元，占基本支出预算3%，同比减少5.17万元，下降7.12%。

（2）项目支出预算12,629.28万元。

①工资福利支出（类）2,289.12万元;

②商品和服务支出（类）7,716.34万元;

③资本性支出（类）2,623.82万元;

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年总收入预算14,878.59万元，其中一般公共预算收入3,496万元，事业收入11,382.59万元,比2021年总预算收入14,126.98万元增加751.61万元，同比增长5.32%。收入预算增加的主要原因是：供血及检测费业务量增长，事业收入增长。2021年总支出预算14,878.59万元，其中一般公共预算支出3,496万元，事业收入预算安排的支出11,382.59万元，比2021年总支出预算14,126.98万元增加751.61万元，同比增长5.32%。支出预算增加的主要原因是：一是人员经费、核酸检测试剂、扶贫经费、督导检查和临床输血评审等政策性项目支出由财政经费拨款保障。二是随着设备老旧更新换代的需要，专用设备、办公设备费用增长等。供血及检测费业务量增长，事业收入增长。支出增加的主要原因是：世界献血者表彰、核酸试剂检测、专家评审劳务费、无偿献血专项、专用设备维修、零星工程修缮、安全生产专项、督导检查和临床输血评审等项目根据业务情况增长；新增项目党建与群团组织经费、奖励性绩效工资、中央空调改造项目、捐血屋建设。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算3,496万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算3,496万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为67.41万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为214.09万元，主要用于：按国家规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出预算数为107.05万元。主要用于：按国家规定缴纳的在职在编人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算数为2,697.85万元，主要用于：为保证单位日常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如无偿献血各类宣传活动经费、为督促和指导辖区医疗机构加强临床安全输血质量管理临床输血督导检查费用等项目支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为85.64万元，主要用于按国家规定计缴的基本医疗保险费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为161.66万元，主要用于按国家规定计缴的公务员医疗补助支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.73万元，主要用于按国家规定计缴的大额医疗费用统筹支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为160.57万元，主要用于按国家规定缴纳的在职在编职工住房公积金支出。

   2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

   3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算40.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算37.8万元。 2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算40.3万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算40.3万元，比2021年预算4.6万元增加35.7万元，同比增长776.01%，其中：

1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元。

2. 公务接待费2022年预算2.5万元，与2021年持平。

    3. 公务用车购置费2022年预算0万元。

4. 公务用车运行维护费2022年预算37.8万元，比2020年预算2.1万元增加35.7万元，同比增长1700%，增加的原因是去年只有1辆公务用车的运行维护费,其他车辆在项目支出其他交通费支出，今年18辆车的运行维护费均纳入公务用车运行维护费安排。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4,363.31万元，采购预算资金安排4,363.31万元，同比增加550.07万元，增长14.36%；增长的原因是2022年增加无偿献血主题公园120万，中央空调改造工程282.5万元。其中，货物项目采购预算2,171.61万元，占政府采购预算的49.77%；工程项目采购预算492.5万元，占政府采购预算的11.29%；服务项目采购预算1,699.20万元，占政府采购预算的38.94%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车辆17辆；单位价值200万元以上大型设备7台（套），主要是全自动酶免分析系统1套，测序仪1套，全自动酶免分析仪1套，全自动血型分析仪1套、全自动核酸检测分析系统1套、X射线血液辐照仪1台、时间飞行核酸质谱仪1台。

    （五）预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目22个，涉及金额12,629.28万元，其中：一般公共预算支出1,246.69万元,事业收入预算支出11,382.59万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 业务培训,预算金额20万元，资金来源是事业收入安排的资金。

2. 安全生产专项，预算金额9万元，资金来源是事业收入安排的资金。

3. 采供血场所物业服务，预算金额228.01万元，资金来源是事业收入安排的资金。

4. 采供血业务工作经费（含公共机构节能工作经费），预算金额768.93万元，资金来源是事业收入安排的资金。

5. 采供血材料，预算金额3,006.41万元，资金来源是事业收入安排的资金。

6. 捐血屋建设，预算金额120.00万元，资金来源是事业收入安排的资金。

7. 网络购建费，预算金额631.38万元，资金来源是事业收入安排的资金。

8.物资精细化管理、运输项目,预算金额100.00万元，资金来源是事业收入安排的资金。

9.无偿献血专项，预算金额2,353.81万元，资金来源是一般公共预算拨款227.79万元、事业收入安排的资金2,126.02万元。

10.专家评审劳务费，预算金额11.81万元，资金来源是事业收入安排的资金。

11.世界献血者日表彰，预算金额165.02万元，资金来源是一般公共预算拨款。

12.核酸检测试剂，预算金额591.00万元，资金来源是一般公共预算拨款。

13.党建与群团组织经费，预算金额17.75万元，资金来源是事业收入安排的资金。

14.奖励性绩效工资，预算金额244.88万元，资金来源是一般公共预算拨款。

15.中央空调改造项目，预算金额282.50万元，资金来源是事业收入安排的资金。

16.乡村振兴经费，预算金额3.00万元，资金来源是一般公共预算拨款。

17.督导检查和临床输血评审，预算金额15万元，资金来源是一般公共预算拨款。

18.办公设备购置, ，预算金额81., , 22万元，资金来源是事业收入安排的资金。

19.零星工程修缮费，预算金额143.64万元，资金来源是事业收入安排的资金。

20.外聘人员经费，预算金额2,091.30万元，资金来源是事业收入安排的资金。

21.专项设备维修，预算金额214.88万元，资金来源是事业收入安排的资金。

22.专用设备购置，预算金额1,529.75万元，资金来源是事业收入安排的资金。

    （六）涉密事项处理说明

  　无

五、专业名词解释

血站：是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。

 

附件： 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 项目支出预算绩效目标表

   

血站 2022年部门预算报表（公开附件表格）.xls

采供血材料2021年度项目支出绩效自评报告（血站）.pdf

采供血场所物业服务2021年度项目支出绩效自评报告（血站）.pdf

采供血业务工作经费（含公共机构节能工作经费）2021年度项目支出绩效自评报告（血站）.pdf

核酸检测试剂2021年度项目支出绩效自评报告（血站）.pdf

外聘人员经费2021年度项目支出绩效自评报告（血站）.pdf

无偿献血专项2021年度项目支出绩效自评报告（血站）.pdf

专用设备购置2021年度项目支出绩效自评报告（血站）.pdf