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南宁中心血站
2019年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、南宁中心血站主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
负责南宁市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。
（二）2019年主要工作任务
1、主要目标
（1）通过15189认可工作。
（2）南宁中心血站五象分站项目完成前期工作。
（3）临床用血更加科学规范，自体输血达标率达80%。
（4）成立经血传播疾病实验室。
2、业务指标
（1）无血液质量责任事件和安全生产责任事件。
（2）采血人次13.5万人次以上，全血19万U，血小板1.8万人份以上。新浆制备率90%以上。
（3）献血者满意率达98%以上。
（4）获自治区级科研成果奖1项以上。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
南宁中心血站是全额拨款公益一类事业单位，内设14个科室：党政办公室、人事科、纪检监察室、财务科、后勤保障科、采血科、献血办、供血科、成份制备科、综合业务与质量管理科、检验科、输血研究所、设备科、血源与信息管理科。
（二）部门预算单位构成
308014南宁中心血站（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
南宁中心血站编制人数133人（事业全额编制133人）
（二）人员构成
截止到2018年12月，实有人数328人，其中：实有在职人数255人（事业编制在职人数112人，临时工8人，聘用人员135人）；实有离退休人员73人（退休人员73人）。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算11,001.22万元，同比增加330.04万元，增长3.09%。
公共财政预算拨款11,001.22万元，同比增加330.04万元，增长3.09%。其中：经费拨款1,771.47万元，同比增加577.30 万元，增长48.34%。增长的主要原因是公用经费定额标准提高，在编人员政策性调资，以及退休人员补助列入预算；纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金9,229.75万元，同比减少247.26 万元，下降2.61%。
（二）2019年部门支出预算总体情况
2019年支出预算总计11,001.22万元，同比增加330.04万元，增长3.09%。
1. 2019年当年支出预算11,001.22万元（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）205类教育支出科目20万元, 占支出总预算的0.18%，与去年支出持平。
（2）208类社会保障和就业支出科目272.23万元, 占支出总预算的2.47%，同比增加33.84万元，增加14.19%。增加原因是：退休人员生活补助增加。
（3）210类卫生健康支出科目10,569.58万元，占支出总预算的96.08%，同比增加318.90万元，增长3.11%。增加的主要原因是：2019年公用经费定额标准调高，专用设备购置和捐血屋租赁费增加。
（4）221类住房保障支出科目139.41万元，占支出总预算的1.27%，同比减少2.7万元，下降1.9%。减少的主要原因是：2019年计提公积金的基数比2018年略有下降。
2. 2019年当年支出预算11,001.22万元（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算1,771.47万元。
①工资福利支出（类）1,508.07万元，占基本支出预算85.13%，同比增加120.37 万元，增长8.67%。
②商品和服务支出（类）219.83万元，占基本支出预算的12.41%，同比增加10.99万元，增长5.26%。
③对个人和家庭的补助（类）43.56万元，占基本支出预算2.46%，同比增加37.93万元，增长673.78%。
（2）项目支出预算9,229.75万元。
①工资福利支出（类）1,925.5万元
②商品和服务支出（类）6,098.72万元
③资本性支出（类）1,205.53万元
（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算收入预算11,001.22万元，比2018年预算10,671.18万元增加330.04万元，同比增长3.09%。收入预算增加的主要原因是：全额拨款单位一般公共预算支出增加，一般公共预算收入相应增加。2019年一般公共预算支出预算11,001.22万元，比2018年预算10,671.18万元增加330.04万元，同比增长3.09%。支出预算增加的主要原因是：全额拨款单位基本支出全部由财政经费拨款保障，退休人员生活补助增加、2019年公用经费定额标准调高。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算11,001.22万元，其中：一般公共预算收入预算11,001.22万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算11,001.22万元，其中：一般公共预算支出预算11,001.22万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为20万元，主要用于采供血业务培训、临床输血技术培训、卫生法制宣传培训等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为39.88万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为232.35万元，主要用于：按国家规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算数为10,357万元，主要用于：为保证单位日常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的社会保险缴费、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、无偿献血宣传、输血医学研究科研、信息化建设、业务副楼基建、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料采购、物业管理等方面的项目支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为92.94万元，主要用于按国家规定计缴的基本医疗保险费支出。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为117.98万元，主要用于按国家规定计缴的公务员医疗补助支出。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.67万元，主要用于按国家规定计缴的大额医疗费用统筹支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为139.41万元，主要用于按国家规定缴纳的在职在编职工住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算7.3万元，公务接待费支出预算2.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算6.3万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算16.1万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算16.1万元，比与2018年预算30.8万元减少14.7万元，同比下降47.73%，其中：
1. 因公出国（境）经费2019年预算7.3万元，比2018年预算22万元减少14.7万元，同比下降66.82%，减少的原因主要是出国人员减少，派遣人员出国（境）开展业务交流2批2人次。
2. 公务接待费2019年预算2.5万元，与2018年持平。
3. 公务用车购置费2019年预算0万元。
4. 公务用车运行维护费2019年预算6.3万元，与2018年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算2,475.18万元，同比增加204.48万元，增长9.01%，增加的原因主要是：办公设备购置、物业管理费预算增加、新增采供血场所监控安装、无偿献血媒体广告、献血宣传活动外包等政采项目。其中，货物项目采购预算1,697.38万元，占政府采购预算的68.58%；工程项目采购预算135万元，占政府采购预算的5.45%，服务项目采购预算642.80万元，占政府采购的25.97%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车18辆；单位价值200万元以上大型设备4台（套），主要是全自动酶免分析系统1套，测序仪1套，全自动酶免分析仪1套，全自动血型分析仪1套。
（五）预算绩效管理情况
2019年纳入预算绩效目标管理的项目6个，涉及金额8,431万元，其中：一般公共预算支出, 8,431万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 无偿献血专项支出, 预算金额1,400.92万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。
2.采供血业务工作经费(含公共机构节能工作经费)，预算金额750万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。
3.专用设备购置，预算金额940.08万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。
4.外聘人员经费，预算金额1,130万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。
5.奖励绩效工资，预算金额810万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。
6.专用材料，预算金额3,400万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。
（六）涉密事项处理说明
无
五、专业名词解释
血站：是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。
附件：1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 政府购买服务预算表
11. 项目支出预算绩效目标表
南宁中心血站
2019-3-11
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收 支 预 算 总 表 |
预算01表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2019年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2019年预算数 |
项目（按部门预算经济科目分类） |
2019年预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
11,001.22 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
1,771.47 |
|
1.经费拨款 |
1,771.47 |
二、外交支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
1,508.07 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
9,229.75 |
三、国防支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
219.83 |
|
(1)专项收入安排的资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
43.56 |
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
20.00 |
二、项目支出 |
9,229.75 |
|
(3)罚没收入安排的资金 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
1,925.50 |
|
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
6,098.72 |
|
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
272.23 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
(6)捐赠收入安排的资金 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
4.债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
(7)政府住房基金收入安排的资金 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
10,569.58 |
5.资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
(8)其他收入安排的资金 |
9,229.75 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
6.资本性支出 |
1,205.53 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
7.对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
8.对企业补助 |
0.00 |
|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
9.对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
十五、资源探勘信息等支出 |
0.00 |
10.其他支出 |
0.00 |
|
3.教育收费收入安排的资金 |
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
三、上年结转安排的支出 |
0.00 |
|
4.其他收入安排的资金 |
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
1.基本支出 |
0.00 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
2.项目支出 |
0.00 |
|
1.事业收入安排的资金 |
0.00 |
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
2.经营收入安排的资金 |
0.00 |
二十、住房保障支出 |
139.41 |
|
|
|
3.其他收入安排的资金 |
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
|
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|
二十八、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
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|
二十九、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
11,001.22 |
本 年 支 出 合 计 |
11,001.22 |
本 年 支 出 合 计 |
11,001.22 |
|
五、上年结余收入 |
0.00 |
二十九、结转下年 |
|
四、结转下年 |
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
1.基本支出 |
|
|
(1)经费拨款结转 |
0.00 |
|
|
2.项目支出 |
|
|
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
3.纳入财政专户管理的收入结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
4.未纳入财政专户管理的收入结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
5.其他资金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
11,001.22 |
支 出 总 计 |
11,001.22 |
支 出 总 计 |
11,001.22 |
|
收入预算总表 |
预算02表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
事业收入安排的资金 |
经营收入安排的额资金 |
其他收入安排的资金 |
||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
11,001.22 |
11,001.22 |
1,771.47 |
9,229.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,229.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
进修及培训 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
03 |
|
培训支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
272.23 |
272.23 |
272.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
272.23 |
272.23 |
272.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
事业单位离退休 |
39.88 |
39.88 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.35 |
232.35 |
232.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
10,569.58 |
10,569.58 |
1,359.83 |
9,209.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,209.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
10,357.00 |
10,357.00 |
1,147.25 |
9,209.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,209.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
06 |
|
采供血机构 |
10,357.00 |
10,357.00 |
1,147.25 |
9,209.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,209.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
212.58 |
212.58 |
212.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
事业单位医疗 |
92.94 |
92.94 |
92.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
03 |
|
公务员医疗补助 |
117.98 |
117.98 |
117.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
139.41 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
139.41 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
139.41 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
11,001.22 |
11,001.22 |
1,771.47 |
9,229.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,229.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
308 |
南宁市卫生和计划生育委员会 |
11,001.22 |
11,001.22 |
1,771.47 |
9,229.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,229.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
308014 |
南宁中心血站 |
11,001.22 |
11,001.22 |
1,771.47 |
9,229.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,229.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
|
培训支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
39.88 |
39.88 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.35 |
232.35 |
232.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血机构 |
10,357.00 |
10,357.00 |
1,147.25 |
9,209.75 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,209.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
92.94 |
92.94 |
92.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
117.98 |
117.98 |
117.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
139.41 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
支出预算总表 |
预算03表 |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
11,001.22 |
1,771.47 |
1,508.07 |
219.83 |
43.56 |
9,229.75 |
1,925.50 |
6,098.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
进修及培训 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
03 |
|
培训支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
272.23 |
272.23 |
232.35 |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
272.23 |
272.23 |
232.35 |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
事业单位离退休 |
39.88 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.35 |
232.35 |
232.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
10,569.58 |
1,359.83 |
1,136.31 |
219.83 |
3.68 |
9,209.75 |
1,925.50 |
6,078.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
10,357.00 |
1,147.25 |
923.73 |
219.83 |
3.68 |
9,209.75 |
1,925.50 |
6,078.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
06 |
|
采供血机构 |
10,357.00 |
1,147.25 |
923.73 |
219.83 |
3.68 |
9,209.75 |
1,925.50 |
6,078.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
212.58 |
212.58 |
212.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
事业单位医疗 |
92.94 |
92.94 |
92.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
03 |
|
公务员医疗补助 |
117.98 |
117.98 |
117.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
139.41 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
139.41 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
139.41 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
11,001.22 |
1,771.47 |
1,508.07 |
219.83 |
43.56 |
9,229.75 |
1,925.50 |
6,098.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
308 |
南宁市卫生和计划生育委员会 |
11,001.22 |
1,771.47 |
1,508.07 |
219.83 |
43.56 |
9,229.75 |
1,925.50 |
6,098.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
308014 |
南宁中心血站 |
11,001.22 |
1,771.47 |
1,508.07 |
219.83 |
43.56 |
9,229.75 |
1,925.50 |
6,098.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
|
培训支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
39.88 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.35 |
232.35 |
232.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
04 |
06 |
采供血机构 |
10,357.00 |
1,147.25 |
923.73 |
219.83 |
3.68 |
9,209.75 |
1,925.50 |
6,078.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
02 |
事业单位医疗 |
92.94 |
92.94 |
92.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
03 |
公务员医疗补助 |
117.98 |
117.98 |
117.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
139.41 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
11,001.22 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
1.一般公共预算拨款 |
11,001.22 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
八、社会保障和就业 |
272.23 |
272.23 |
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
10,569.59 |
10,569.59 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源探勘信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
139.41 |
139.41 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
11,001.22 |
支出合计 |
11,001.22 |
11,001.22 |
|
|
|
一般公共预算支出预算表 |
预算08表 |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
11,001.22 |
1,771.47 |
1,508.07 |
219.83 |
43.56 |
9,229.75 |
1,925.50 |
6,098.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
进修及培训 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
03 |
|
培训支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
272.23 |
272.23 |
232.35 |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
272.23 |
272.23 |
232.35 |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
事业单位离退休 |
39.88 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.35 |
232.35 |
232.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
10,569.58 |
1,359.83 |
1,136.31 |
219.83 |
3.68 |
9,209.75 |
1,925.50 |
6,078.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
10,357.00 |
1,147.25 |
923.73 |
219.83 |
3.68 |
9,209.75 |
1,925.50 |
6,078.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
06 |
|
采供血机构 |
10,357.00 |
1,147.25 |
923.73 |
219.83 |
3.68 |
9,209.75 |
1,925.50 |
6,078.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
212.58 |
212.58 |
212.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
事业单位医疗 |
92.94 |
92.94 |
92.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
03 |
|
公务员医疗补助 |
117.98 |
117.98 |
117.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
139.41 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
139.41 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
139.41 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
11,001.22 |
1,771.47 |
1,508.07 |
219.83 |
43.56 |
9,229.75 |
1,925.50 |
6,098.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
308 |
南宁市卫生和计划生育委员会 |
11,001.22 |
1,771.47 |
1,508.07 |
219.83 |
43.56 |
9,229.75 |
1,925.50 |
6,098.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
308014 |
南宁中心血站 |
11,001.22 |
1,771.47 |
1,508.07 |
219.83 |
43.56 |
9,229.75 |
1,925.50 |
6,098.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
|
培训支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
39.88 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.35 |
232.35 |
232.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血机构 |
10,357.00 |
1,147.25 |
923.73 |
219.83 |
3.68 |
9,209.75 |
1,925.50 |
6,078.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
92.94 |
92.94 |
92.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
117.98 |
117.98 |
117.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
139.41 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
部门预算支出经济分类预算表 |
预算18表 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 |
||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
|
|
合计 |
11,001.22 |
1,771.47 |
9,229.75 |
0.00 |
11,001.22 |
1,771.47 |
9,229.75 |
0.00 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
3,433.57 |
1,508.07 |
1,925.50 |
0.00 |
3,433.57 |
1,508.07 |
1,925.50 |
0.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
413.50 |
413.50 |
0.00 |
0.00 |
413.50 |
413.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
35.68 |
35.68 |
0.00 |
0.00 |
35.68 |
35.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
764.89 |
415.63 |
349.27 |
0.00 |
764.89 |
415.63 |
349.27 |
0.00 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
232.35 |
232.35 |
0.00 |
0.00 |
232.35 |
232.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
92.94 |
92.94 |
0.00 |
0.00 |
92.94 |
92.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
117.98 |
117.98 |
0.00 |
0.00 |
117.98 |
117.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
17.35 |
17.35 |
0.00 |
0.00 |
17.35 |
17.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
住房公积金 |
280.99 |
139.41 |
141.58 |
0.00 |
280.99 |
139.41 |
141.58 |
0.00 |
|
|
14 |
医疗费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
1,474.89 |
43.24 |
1,431.65 |
0.00 |
1,474.89 |
43.24 |
1,431.65 |
0.00 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
6,318.55 |
219.83 |
6,098.72 |
0.00 |
6,318.55 |
219.83 |
6,098.72 |
0.00 |
|
|
01 |
办公费 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
32.39 |
3.59 |
28.80 |
0.00 |
32.39 |
3.59 |
28.80 |
0.00 |
|
|
04 |
手续费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
|
|
05 |
水费 |
13.07 |
3.07 |
10.00 |
0.00 |
13.07 |
3.07 |
10.00 |
0.00 |
|
|
06 |
电费 |
164.04 |
14.04 |
150.00 |
0.00 |
164.04 |
14.04 |
150.00 |
0.00 |
|
|
07 |
邮电费 |
44.84 |
8.84 |
36.00 |
0.00 |
44.84 |
8.84 |
36.00 |
0.00 |
|
|
09 |
物业管理费 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
100.58 |
43.09 |
57.49 |
0.00 |
100.58 |
43.09 |
57.49 |
0.00 |
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
255.39 |
4.39 |
251.00 |
0.00 |
255.39 |
4.39 |
251.00 |
0.00 |
|
|
14 |
租赁费 |
90.38 |
0.00 |
90.38 |
0.00 |
90.38 |
0.00 |
90.38 |
0.00 |
|
|
15 |
会议费 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
培训费 |
24.54 |
4.54 |
20.00 |
0.00 |
24.54 |
4.54 |
20.00 |
0.00 |
|
|
17 |
公务接待费 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
专用材料费 |
3,890.61 |
0.00 |
3,890.61 |
0.00 |
3,890.61 |
0.00 |
3,890.61 |
0.00 |
|
|
26 |
劳务费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
27 |
委托业务费 |
307.45 |
0.00 |
307.45 |
0.00 |
307.45 |
0.00 |
307.45 |
0.00 |
|
|
28 |
工会经费 |
46.79 |
23.23 |
23.56 |
0.00 |
46.79 |
23.23 |
23.56 |
0.00 |
|
|
29 |
福利费 |
19.41 |
9.84 |
9.57 |
0.00 |
19.41 |
9.84 |
9.57 |
0.00 |
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39 |
其他交通费用 |
93.70 |
0.00 |
93.70 |
0.00 |
93.70 |
0.00 |
93.70 |
0.00 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
973.02 |
71.66 |
901.36 |
0.00 |
973.02 |
71.66 |
901.36 |
0.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
退休费 |
39.88 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
39.88 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
资本性支出 |
1,205.53 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
|
|
02 |
办公设备购置 |
85.45 |
0.00 |
85.45 |
0.00 |
85.45 |
0.00 |
85.45 |
0.00 |
|
|
03 |
专用设备购置 |
1,010.18 |
0.00 |
1,010.18 |
0.00 |
1,010.18 |
0.00 |
1,010.18 |
0.00 |
|
|
06 |
大型修缮 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他资本性支出 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
|
政府预算支出经济分类预算表 |
预算19表 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 |
||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
|
|
合计 |
11,001.22 |
1,771.47 |
9,229.75 |
0.00 |
11,001.22 |
1,771.47 |
9,229.75 |
0.00 |
|
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
9,752.13 |
1,727.91 |
8,024.22 |
0.00 |
9,752.13 |
1,727.91 |
8,024.22 |
0.00 |
|
|
01 |
工资福利支出 |
3,433.57 |
1,508.07 |
1,925.50 |
0.00 |
3,433.57 |
1,508.07 |
1,925.50 |
0.00 |
|
|
02 |
商品和服务支出 |
6,318.55 |
219.83 |
6,098.72 |
0.00 |
6,318.55 |
219.83 |
6,098.72 |
0.00 |
|
506 |
|
对事业单位资本性补助 |
1,205.53 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
|
|
01 |
资本性支出（一） |
1,205.53 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
1,205.53 |
0.00 |
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
社会福利和救助 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
离退休费 |
39.88 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
39.88 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭补助 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
预算16表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
预算代码 |
预算单位 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年预算数增减% |
||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
62.90 |
30.80 |
22.00 |
2.50 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
7.98 |
24.12 |
49.41 |
16.10 |
7.30 |
2.50 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
8.78 |
24.54 |
-21.45% |
-47.73% |
-66.82% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
- |
10.00% |
1.71% |
|
308 |
南宁市卫生和计划生育委员会 |
62.90 |
30.80 |
22.00 |
2.50 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
7.98 |
24.12 |
49.41 |
16.10 |
7.30 |
2.50 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
8.78 |
24.54 |
-21.45% |
-47.73% |
-66.82% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
- |
10.00% |
1.71% |
|
308014 |
南宁中心血站 |
62.90 |
30.80 |
22.00 |
2.50 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
7.98 |
24.12 |
49.41 |
16.10 |
7.30 |
2.50 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
8.78 |
24.54 |
-21.45% |
-47.73% |
-66.82% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
- |
10.00% |
1.71% |
|
政府性基金支出预算表 |
预算11表 |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府购买服务预算表 |
预算07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目）名称 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
政府购买服务项目名称 |
所属专项名称 |
政府购买目录 |
是否政府采购 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
事业收入安排的资金 |
经营收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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绩效02表 |
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2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 |
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项目编号 |
|
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|
项目名称 |
无偿献血专项支出 |
项目编码 |
201815221913080140007 |
|
|
项目实施单位 |
南宁中心血站 |
项目分类（绩效目标） |
其他 |
|
|
项目性质 |
延续 |
|||
|
经常性 |
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|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
||
|
合计 |
|
1,400.92 |
||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
|
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|
南宁市 |
1,400.92 |
|||
|
政府性基金 |
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
||
|
项目概况 |
项目立项依据 |
依据中华人民共和国主席令（第93号）《中华人民共和国献血法》，《南宁市献血条例》，《全国无偿献血表彰奖励办法》（卫医政发[2009]128号）等办法和条例规定 |
||
|
可行性 |
每年献血人次不少于12万；11个捐血屋和7台采血车;完成上级下达非税收入任务 |
|||
|
必要性 |
保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业 |
|||
|
支持范围 |
资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金， 2019年预计采血13.4万人次，此项目用于献血者纪念品、还血费、营养费、交通误餐补贴及无偿献血宣传招募等支出。 |
|||
|
实施内容 |
纪念品、还血费、营养费、交通误餐补贴及无偿献血宣传招募 |
|||
|
项目起始时间 |
20190101 |
项目终止时间 |
20191231 |
|
|
项目实施进度安排 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
南宁中心血站2019年计划安排1,400.92万元作为献血者纪念品、还血费、营养费、交通误餐补贴及无偿献血宣传招募等支出，确保各项工作顺利完成。 |
|||
|
中期绩效目标（2019-2021年，经常性项目和跨年度项目必填） |
通过为献血者供给必要的、合理的服务，实现采血工作的正常运转，保障献血者身体健康的基本目标。南宁中心血站2019-2021年每年安排经费作为献血者纪念品、还血费、营养费、交通误餐补贴及无偿献血宣传招募等支出，确保各项工作顺利完成。 |
|||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标（每项二级指标均必填。） |
产出数量 |
采血量 |
≥19万单位 |
|
|
产出数量 |
献血人次 |
≥13.4万人次 |
||
|
产出质量 |
保障献血者和用血者身体健康 |
无输血感染事故 |
||
|
产出质量 |
补贴发放准确性 |
100%按标准发放 |
||
|
产出质量 |
采购物资合格率 |
合格率100% |
||
|
产出时效 |
任务按时完成率 |
100% |
||
|
产出成本 |
项目成本 |
≤1400.92万元 |
||
|
|
|
|
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|
|
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|
效果指标（至少选择其中一种填写。） |
社会效益 |
推动无偿献血社会公益事业 |
无偿献血新增500人 |
|
|
社会效益 |
保障临床血液供给 |
保障南宁市临床血液供给需求 |
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|
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|
社会公众或服务对象满意度 |
-- |
献血者对纪念品购置等宣传工作的满意度 |
90%以上 |
|
|
-- |
献血者投诉率 |
控制在5%以内 |
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|
-- |
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|
填报人 |
刘桂梅 |
联系电话 |
3215314 |
|
|
联系邮箱 |
nnxzcw163.com |
支出科室审核意见 |
同意报送 |
|
|
修改意见 |
|
|||
|
备注：1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3.项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。 |
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|
|
|
|
|
绩效02表 |
|
2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 |
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|
项目编号 |
|
|
|
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|
项目名称 |
采供血业务工作经费(含公共机构节能工作经费) |
项目编码 |
201915221913080140019 |
|
|
项目实施单位 |
南宁中心血站 |
项目分类（绩效目标） |
其他 |
|
|
项目性质 |
延续 |
|||
|
经常性 |
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|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
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|
合计 |
|
750.00 |
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|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
|
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|
南宁市 |
750.00 |
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|
政府性基金 |
|
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|
其他资金 |
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|
项目概况 |
项目立项依据 |
血站现有在职人员261人，其中编外人员144人，占在职人员总数的55.17%，受此影响，按定额定编核定的基本商品与服务支出，远不能满足血站为南宁市2.2万平方公里、700万人口提供临床用血保障的需要。 |
||
|
可行性 |
根据2018年前三季度商品与服务支出的情况，结合2019年工作目标,需在下一年度定额定编的基本商品与服务支出之外，补充采供血业务工作经费 |
|||
|
必要性 |
保证采供血业务需求，保障采供血工作顺利进行。 |
|||
|
支持范围 |
资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。根据2018年前三季度商品与服务支出的情况，结合2019年工作目标, 经测算，需在下一年度定额定编的基本商品与服务支出之外，补充采供血业务工作经费（聘用人员日常公用经费等）750万元，才能保证采供血业务需求。 |
|||
|
实施内容 |
采供血业务办公配套资源与服务（办公费、差旅费、其他商品和服务支出等） |
|||
|
项目起始时间 |
20190101 |
项目终止时间 |
20191231 |
|
|
项目实施进度安排 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
南宁中心血站将在2019年12月31日花费750万元作为采供血业务工作经费，保障采供血业务的正常开展，满足血站为南宁市2.2万平方公里、700万人口提供临床用血保障的需要 |
|||
|
中期绩效目标（2019-2020年，经常性项目和跨年度项目必填） |
南宁中心血站将在2019年12月31日花费750万元作为采供血业务工作经费，保障采供血业务的正常开展，满足血站为南宁市2.2万平方公里、700万人口提供临床用血保障的需要 |
|||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标（每项二级指标均必填。） |
产出数量 |
采供血业务完成率（实际完成采供血量/计划完成采供血量） |
高于90% |
|
|
产出质量 |
采供血业务办公配套资源满足单位业务基本需求的程度 |
高于90% |
||
|
产出时效 |
资金投放及时程度 |
100% |
||
|
产出成本 |
项目成本 |
750万元 |
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|
|
|
|
||
|
效果指标（至少选择其中一种填写。） |
社会效益 |
保障采供血业务工作的正常开展，提升工作人员的工作效率 |
保障采供血业务工作的正常开展，提升工作人员的工作效率 |
|
|
|
|
|
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|
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|
社会公众或服务对象满意度 |
-- |
相关工作人员满意度 |
90%以上 |
|
|
-- |
|
|
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|
-- |
|
|
||
|
备注：1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3.项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。 |
||||
|
|
|
|
|
绩效02表 |
|
2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 |
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|
项目编号 |
|
|
|
|
|
项目名称 |
专用设备购置 |
项目编码 |
201915221913080140008 |
|
|
项目实施单位 |
南宁中心血站 |
项目分类（绩效目标） |
其他 |
|
|
项目性质 |
延续 |
|||
|
经常性 |
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|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
||
|
合计 |
|
940.08 |
||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
|
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|
南宁市 |
940.08 |
|||
|
政府性基金 |
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
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|
项目概况 |
项目立项依据 |
依据卫生部关于《血站质量管理规范》的通知（卫医发[2006]167号，卫生部关于印发《血站实验室质量管理规范》的通知（卫医发[2006]183号，卫医政发[2012]1号附件《血站技术操作规程》（2012版）等技术规范和标准。 |
||
|
可行性 |
设备的配置应能满足血站业务工作的需要。 |
|||
|
必要性 |
保障血液质量安全 |
|||
|
支持范围 |
资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金，主要依据卫生部关于《血站质量管理规范》的通知（卫医发[2006]167号，卫生部关于印发《血站实验室质量管理规范》的通知（卫医发[2006]183号，卫医政发[2012]1号附件《血站技术操作规程》（2012版）等技术规范和标准。为满足采供血业务的正常运行，拟采购940.08万元新设备 |
|||
|
实施内容 |
1、专用设备政府采购 |
|||
|
项目起始时间 |
20190101 |
项目终止时间 |
20191231 |
|
|
项目实施进度安排 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
南宁中心血站将在2019年花费940.08万进行专用设备采购，从而使用先进的全自动检测分析仪等设备开展血液检测工作等采供血业务，保障临床输血安全。 |
|||
|
中期绩效目标（2019-2020年，经常性项目和跨年度项目必填） |
南宁中心血站将在2019年花费940.08万进行专用设备采购，从而使用先进的全自动检测分析仪等设备开展血液检测工作等采供血业务，保障临床输血安全。 |
|||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标（每项二级指标均必填。） |
产出数量 |
专用设备购置 |
1批 |
|
|
产出质量 |
设备验收通过率 |
100% |
||
|
产出质量 |
设备平均使用寿命 |
10年 |
||
|
产出质量 |
专用设备满足工作需要的程度 |
100% |
||
|
产出时效 |
任务按时完成率 |
100% |
||
|
产出时效 |
设备投入使用时间 |
验收合格后立即投入使用 |
||
|
产出成本 |
专用设备购置费用 |
≤940.08万元 |
||
|
|
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|
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|
|
||
|
效果指标（至少选择其中一种填写。） |
社会效益 |
采用先进专用设备，提升采供血的安全保障性 |
采供血的安全事故发生0起，无血液污染感染事故发生 |
|
|
社会效益 |
提升采供血业务正常运作效率 |
采供血业务运作效率明显上升 |
||
|
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|
社会公众或服务对象满意度 |
-- |
工作人员使用满意度 |
高于90% |
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|
-- |
|
|
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|
-- |
|
|
||
|
备注：1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3.项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。 |
||||
|
|
|
|
|
绩效02表 |
|
2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 |
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|
项目编号 |
|
|
|
|
|
项目名称 |
外聘人员经费 |
项目编码 |
|
|
|
项目实施单位 |
南宁中心血站 |
项目分类（绩效目标） |
其他 |
|
|
项目性质 |
延续 |
|||
|
经常性 |
||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
||
|
合计 |
|
1,130.00 |
||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
|
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|
南宁市 |
1,130.00 |
|||
|
政府性基金 |
|
|
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|
其他资金 |
|
|
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|
项目概况 |
项目立项依据 |
主要依据预算编报外聘人员的工资和各种保险金，包括： |
||
|
可行性 |
根据2019年外聘人员144人编制 |
|||
|
必要性 |
按月及时足额兑现外聘人员的工资和各种保险金，调动事业单位工作人员积极性。 |
|||
|
支持范围 |
主要依据预算编报外聘人员的工资和各种保险金，包括： |
|||
|
实施内容 |
用于支付2019年外聘人员的工资和各种保险金 |
|||
|
项目起始时间 |
20190101 |
项目终止时间 |
20191231 |
|
|
项目实施进度安排 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
南宁中心血站计划在2019年安排1130万元，按月及时足额兑现外聘人员的工资和各种保险金，调动事业单位工作人员积极性，促进社会事业发展、提高公益服务水平，保障采血工作正常运行。 |
|||
|
中期绩效目标（2019-2020年，经常性项目和跨年度项目必填） |
南宁中心血站计划在2019年安排1130万元，按月及时足额兑现外聘人员的工资和各种保险金，调动事业单位工作人员积极性，促进社会事业发展、提高公益服务水平，保障采血工作正常运行。 |
|||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标（每项二级指标均必填。） |
产出数量 |
通过发放外聘人员的工资和各种保险金，发挥激励导向作用，保障职工正常合理工资发放。 |
在职外聘人员的工资和各种保险金 |
|
|
产出质量 |
经费合规性 |
严格按工资和各种保险金发放，不超额使用 |
||
|
发放及时率 |
发放及时率100%，无拖欠现象 |
|||
|
产出成本 |
工资和各种保险金 |
1130万元 |
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|
效果指标（至少选择其中一种填写。） |
社会效益 |
保障人员的利益，减少优秀工作人员的流失，满足采血工作的有效正常开展 |
受益人群是在职外聘人员，受益率100% |
|
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|
社会公众或服务对象满意度 |
-- |
单位外聘工作人员抽样满意度 |
90%以上 |
|
|
-- |
|
|
||
|
-- |
|
|
||
|
备注：1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3.项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。 |
||||
|
|
|
|
|
绩效02表 |
|
2019年度部门预算南宁市, 本级项目支出绩效目标申报表 |
||||
|
项目编号 |
|
|
|
|
|
项目名称 |
奖励性绩效工资 |
项目编码 |
|
|
|
项目实施单位 |
南宁中心血站 |
项目分类（绩效目标） |
其他 |
|
|
项目性质 |
延续 |
|||
|
经常性 |
||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
||
|
合计 |
|
810.00 |
||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
|
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|
南宁市 |
810.00 |
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|
政府性基金 |
|
|
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|
其他资金 |
|
|
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|
项目概况 |
项目立项依据 |
主要依据预算编报要求，由事业单位负担的超过控制线部分的绩效工作预算，按本单位绩效工资总量-水平控制线内总量核定。此部分预算按项目支出方式编制，实行项目支出管理。编外人员绩效工资总量标准参照在职在编人员的绩效工资水平执行。项目预算明细如下： |
||
|
可行性 |
根据2019年在岗人员258人编制 |
|||
|
必要性 |
实施绩效工资的要求，发挥绩效工资分配的激励导向作用 |
|||
|
支持范围 |
资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。主要依据预算编报要求，由事业单位负担的超过控制线部分的绩效工作预算，按本单位绩效工资总量-水平控制线内总量核定。此部分预算按项目支出方式编制，实行项目支出管理。编外人员绩效工资总量标准参照在职在编人员的绩效工资水平执行。项目预算明细如下： |
|||
|
实施内容 |
用于分配2019年绩效工资 |
|||
|
项目起始时间 |
20190101 |
项目终止时间 |
20191231 |
|
|
项目实施进度安排 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
南宁中心血站计划在2019年安排810万元，按月及时足额兑现职工绩效工资，调动事业单位工作人员积极性，促进社会事业发展、提高公益服务水平，保障采血工作正常运行 |
|||
|
中期绩效目标（2019-2020年，经常性项目和跨年度项目必填） |
南宁中心血站计划在2019年安排810万元，按月及时足额兑现职工绩效工资，调动事业单位工作人员积极性，促进社会事业发展、提高公益服务水平，保障采血工作正常运行。 |
|||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标（每项二级指标均必填。） |
产出数量 |
通过发放绩效工资，发挥绩效工资分配的激励导向作用，保障职工正常合理绩效工资发放。 |
发放人数依据评定确定 |
|
|
产出质量 |
经费合规性 |
严格按核定绩效工资总量发放，不超额使用 |
||
|
发放及时率 |
发放及时率100%，无拖欠现象 |
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产出成本 |
绩效工资分配 |
810万元 |
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|
效果指标（至少选择其中一种填写。） |
社会效益 |
保障人员的利益，减少优秀工作人员的流失，满足绩效工作的有效正常开展 |
受益人群是在职职工，受益率100% |
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社会公众或服务对象满意度 |
-- |
单位主要工作人员抽样满意度 |
90%以上 |
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备注：1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3.项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。 |
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绩效02表 |
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2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 |
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项目编号 |
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项目名称 |
专用材料 |
项目编码 |
201815221913080140006 |
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项目实施单位 |
南宁中心血站 |
项目分类（绩效目标） |
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项目性质 |
延续 |
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资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
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合计 |
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3,400.00 |
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其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
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南宁市 |
3,400.00 |
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政府性基金 |
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其他资金 |
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项目概况 |
项目立项依据 |
依据卫生部关于《血站质量管理规范》的通知（卫医发[2006]167号，卫生部关于印发《血站实验室质量管理规范》的通知（卫医发[2006]183号，卫医政发[2012]1号附件《血站技术操作规程》（2012版）等技术规范和标准。 |
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可行性 |
预计2019年血站采血总量14.8万人次，完成采血量所耗用的专用材料。 |
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必要性 |
提供完成采血量所耗用的专用材料，为保障采血工作正常运行。 |
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支持范围 |
资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金，主要依据是预计2019年血站采血总量14.8万人次，完成采血量所耗用的专用材料。包括试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、维修用五金材料、劳保用品等。 |
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实施内容 |
1、采购试剂、血袋耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、劳保用品 |
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项目起始时间 |
20190101 |
项目终止时间 |
20191231 |
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项目实施进度安排 |
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年度绩效目标 |
南宁中心血站计划在2019年拟安排3,400万元作为包括采购试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、维修用五金材料、劳保用品采血耗用材料及外调血费用支出，以确保完顺利成采供血工作，保障献血者和用血者身体健康。 |
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中期绩效目标（2019-2021年，经常性项目和跨年度项目必填） |
南宁中心血站计划在2019年花费3,400万元通过为我单位供给必要的、合理的采血耗用材料，实现完成采血总量的基本目标，保障采血工作正常运行 |
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标（每项二级指标均必填。） |
产出数量 |
采购完成采血量所耗用的专用材料 |
1批 |
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产出时效 |
采购及时率 |
采购及时率100%，全年度没有因材料质量而影响采血工作 |
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产出质量 |
材料质量合格率 |
材料质量合格率100% |
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产出成本 |
材料采购成本 |
≤3400万元 |
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效果指标（至少选择其中一种填写。） |
社会效益 |
有效保证临床用血的需要，保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业 |
专用材料使用覆盖2019年度我单位全体人员及献血者 |
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社会公众或服务对象满意度 |
-- |
专用材料使用投诉率 |
≤10% |
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项目年度绩效目标衡量指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
-- |
献血者对材料购置工作的满意度 |
90%以上 |
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-- |
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填报人 |
刘桂梅 |
联系电话 |
3215314 |
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联系邮箱 |
nnxzcw@126.com |
支出科室审核意见 |
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修改意见 |
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备注：1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3.项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。 |
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