南宁市财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

依据《血站质量管理规范》（卫医发[2006]167号）、《血站实验室质量管理规范》（卫医发[2006]183号）、《血站技术操作规程》（2015版）（卫医政发[2015]95号）等技术规范和标准, 采供血所用的物料须符合国家相关标准，不得对献血者健康和血液质量产生不良影响。

2.项目实施情况

项目按照国家法律法规及自治区相关集中采购管理办法实施采购，并根据血站“一法两规”对采供血物料的购入、验收、储存、发放、使用等进行规范的管理；所购进关键物料的生产商和供应商都具有国家法律、法规所规定的相应资质，并且每年应对其进行一次评审，从具有合法资质的供应商购进物料；对关键物料的质量进行内部控制，保证只有合格的物料才能投入使用；对合格、待检、不合格物料严格管理，分区存放；对温度、湿度或其它条件有特殊要求的物料，严格按规定条件储存，并有效持续监控；所有物料按规定的使用期限存放，遵循先进先出的原则，保证在物料的有效期内使用。

3.经费来源和使用情况

本项目年度预算2400万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金，全部由我站上缴的非税收入解决。

使用情况：主要用于采购完成采供血业务所耗用的专用材料，包括试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、维修用五金材料、劳保用品等。以及为缓解临床用血紧张，从区内外其他血站调入血液费用。

（二）项目绩效目标

本项目的年度绩效指标，详见下表：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价设计过程

“专用材料购置”工作，是根据每年南宁市医疗临床用血和当年工作计划，相应科室提出购买申请，并由单位设备管理委员会评审论证其购买的必要性，按要求上报预算。

根据以上工作过程和绩效指标设计情况，进行绩效自我评价设计。

（二）绩效评价框架

根据南宁市财政局有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

1.绩效评价原则

绩效评价结合采供血业务工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2.评价指标体系

指标主要根据南宁市财政局设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中：

产出（一级指标）分为4个分指标（二级指标）。

效果（一级指标）分为1个分指标（二级指标）。

服务对象满意度指标（一级指标）分为1个分指标（二级指标）

3.绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置绩效要求，查看是否按期完成。

4.评价方法

采用定性方法考核完成与否。

（三）证据收集方法

1.审计经费的使用是否合乎相关规定。

2.检查经费是否在2017年内及时使用完。

3.收集各科室采购专用材料是否能满足业务工作需求。

4.设备管理委员会实地检查，听取各科室意见建议。

（四）绩效评价实施过程

指定项目相关科室负责。依据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关科室交流意见，形成报告。　

（五）本次绩效评价的局限性

 绩效评价指标没有量化。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入：2400万，保障采供血业务工作的顺利开展。

2.过程：主要用于血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制等方面的工作开展，于2017年12月底完成全部验收与投入使用。

3.产出：专用材料采购满足我站血液采集、制备、检验及科研等业务需要，全年度没有因材料质量而影响采血工作； 2017年度内严格执行支出进度计划，没有超过2017年度预算

4.效果：（1）截至2017年12月31日，完成常规检测标本总数129450份，不合格1769份，不合格率1.37%，完成核酸检测标本总数169546份，核酸检测不合格数为184份，不合格率为0.11%。

（2）截至2017年12月31日，采集全血118593人次，

采集血量188726.5U;机采血小板10989人次，机采血小板量18599份。

（3）截至2017年12月31日，共制备323962袋血液产品。加大新鲜冰冻血浆和冷沉淀的制备力度，使各种血液成分制备同比都有所增长，其中：去白悬浮红细胞127189袋，同比减少3517袋，减少2.7%；新鲜冰冻血浆112333袋，同比增加5302袋，增长5%；冰冻血浆45769袋，同比减少16%；冷沉淀36943袋，同比增加1.8%。其他血液成分制备：①洗涤红细胞1720袋，②血液分装11384袋，③冰冻解冻去甘油红细胞2袋。

（4）截至2017年12月31日，向临床供应去白红细胞182349单位，洗涤红细胞2967.5单位，冰冻解冻去甘油红细胞11单位，新鲜浆10746950ml， 普通浆9466700ml，冷沉淀36719单位，单采新鲜冰冻血浆637350ml，机采血小板18529人份，悬浮红细胞851单位。从区内外血站共调入红细胞3220单位，血浆783350毫升，血小板18人份。调出区内外情况：调出红细胞374单位，血浆0毫升，血小板42人份，冷沉淀30单位。

有效保障临床用血需求和安全，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业发展。

5.绩效目标完成情况分析。项目完成情况良好，项目的社会效益广泛，具有可持续性。

（二）评价结论

1.评分结果：

2.主要结论：2017年项目实施情况总体良好，达到预期的绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法  

1.项目资金管理监管有力，严格按照国家相关财经法规和财务管理制度执行，保障每笔经费开支合法合规使用。

2.明确各部门项目经费使用分工，每月及时通报各科室项目经费的执行率，及时提醒和督促经费使用，使业务工作如期完成。

（二）存在的问题  

1.对于绩效管理的经验不足，在绩效考评指标没有量化，有待完善。

    （三）建议和改进措施

1.绩效考评指标要有量化。    

五、其他需说明的问题

无

附件:

1.专用材料绩效目标申报表

2.专用材料绩效目标完成情况对比表

南宁中心血站

                          2017年12月31日

附件1：2017年南宁中心血站专用材料绩效目标申请表.xls

附件2：2017年南宁中心血站专用材料绩效目标完成情况对比表.xls