南宁市财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

血站现有在职人员262人，其中编外人员145人，占在职人员总数的55.34%，受此影响，按定额定编核定的基本商品与服务支出，远不能满足血站为南宁市2.2万平方公里、700多万人口提供临床用血保障的需要。根据2016年前三季度商品与服务支出的情况，结合2017年工作目标,需在下一年度定额定编的基本商品与服务支出之外，补充采供血业务工作经费，才能保证采供血业务需求，保障采供血工作顺利进行。

2.项目实施情况

项目由我站自行组织实施，实施过程执行相关的管理制度。实施过程中，由相关科室上报方案和用款申请，按审批权限和程序批准后组织实施，本年项目实施情况良好，满足我站采供血业务运转基本配套需求。

3.经费来源和使用情况

本项目年度预算599万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。全部由我站上缴的非税收入解决。

使用情况：主要用于为完成采供血业务工作，补充聘用人员所需的日常公用经费支出和采供血业务工作配套资源与服务专项经费，包括手续费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、业务系统外包、三级等保测评费、档案电子化、临床输血质控督导、室间质评费、职工误餐费等。项目资金管理严格按照南宁市统一规定的开支标准和管理制度安排支出。

（二）项目绩效目标

通过对各项工作的办公支出，保障各项工作的及时开展，提高工作效率，满足采供血业务办公配套资源与服务需要。促进采供血工作的正常开展，满足临床用血量，保障临床用血安全，提高公共服务水平。本项目的年度绩效指标，详见下表：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价设计过程

首先，由财务科和相关科室一起对项目用途，绩效目标等进行分析，拟定申报切合实际、可操作的绩效评价指标。其次，对绩效评价指标设计进一步完善，提高考评可行性、客观性、全面性。最后，按要求上报绩效目标，在规定时间组织实施绩效评价工作。

（二）绩效评价框架

1．绩效评价原则

绩效评价结合血站工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2.评价指标体系

指标主要根据年初预算申报的绩效指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中：

产出（一级指标）分为3个分指标（二级指标）。

效果（一级指标）分为1个分指标（二级指标）。

服务对象满意度指标（一级指标）分为1个分指标（二级指标）

3.绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目内容设置指标值，考核评价。

4.评价方法

采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况，在此基础上进行评价。

（三）证据收集方法

1.收集整理汇总开展业务工作的方案、工作台帐记录、相关票据等材料；

2.指定相关科室对所有材料进行判断分析，形成评价依据。

（四）绩效评价实施过程

指定项目相关科室和财务科负责。依据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关科室交流意见，形成报告。　　

（五）本次绩效评价的局限性

一是本次评价由单位指定相关部门进行，评价不是太专业；二是有些评价指标有待进一步的探讨和完善。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入：2017年该项目预算资金599万元，全部按规定拨付到位，资金落实率100%。

2.过程：按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和规章制度规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。财务管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

3.产出：保证采供血业务的办公支出需求，确保单位各项采供血工作任务顺利完成。

4.效果：通过项目实施，为单位供给必要的、合理的办公配套资源与服务，实现“保运转”的基本目标。

5.绩效目标完成情况分析

比对年初预算设定目标，各项指标均按年初设定目标值完成。

（二）评价结论

1.评分结果

2.主要结论

 2017年项目实施情况总体良好，达到预期的绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.项目资金管理监管有力，严格按照国家相关财经法规和财务管理制度执行，保障每笔经费开支合法合规使用。

2.明确各部门项目经费使用分工，每月及时通报各科室项目经费的执行率，及时提醒和督促经费使用，使业务工作如期完成。

（二）存在的问题 

对于绩效管理的经验不足，绩效评价指标的有效性还需提高。在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（三）建议和改进措施

1.政策建议：绩效评价工作专业性较强，就如何科学合理进行绩效评价管理工作，建议财政部门举办绩效评价工作培训，指导项目绩效评价的开展，或委托第三方机构对项目绩效进行评价。

2.改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

五、其他需说明的问题

无

附件:

1.采供血业务工作经费绩效目标申报表

2.采供血业务工作经费绩效目标完成情况对比表

　

附件2
南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
(2017年度）
填报单位（盖章）	南宁中心血站		填报人： 刘桂梅		联系电话：3215314
项目名称		采供血业务工作经费			项目属性	新增项目 □        延续项目□
主管部门		南宁市卫生和计划生育委员会			主管部门编码	308
项目实施单位		南宁中心血站			项目负责人	余梅	联系电话	3215314
项目起止时间		2017年1月1日至2017年12月31日
项目当年预算		599万元		项目执行金额		543.46万元
中期绩效指标	一级指标	指标名称	指标解释	年初目标值		实际完成值		备注
	产出指标	数量指标	采供血业务办公配套资源与服务（办公费、差旅费、其他商品和服务支出等）	满足我单位采供血业务办公运转基本配套需求		满足我单位采供血业务办公运转基本配套需求		完成
		质量指标	办公运转质量	全年度没有因为办公经费不到位产生停工、误工情况		全年度没有因为办公经费不到位产生停工、误工情况		完成
			经费合规性	涉及三公经费部分严格执行国家、自治区要求，不超额使用		涉及三公经费部分严格执行国家、自治区要求，不超额使用		完成
		时效指标	完成时间	2017年度		2017年度		完成
			支出进度	严格执行支出进度计划		严格执行支出进度计划		完成
		成本指标	办公用品、调研差旅、会议培训等各项支出	不超当年度预算		不超当年度预算		完成
	效益指标	社会效益指标		办公经费使用覆盖我单位全体人员		办公经费使用覆盖我单位全体人员		完成
	社会公众满意度指标	具体指标	我单位人员满意度	90%以上		90%以上		完成
								完成
	……							完成
年度绩效目标	产出指标	数量指标	通过对各项工作的办公支出，保障各项工作的及时开展，提高工作效率，满足采供血业务办公配套资源与服务需要	满足我单位业务基本需求		满足我单位业务基本需求		完成
		质量指标	资金到位率	资金到位率100%，没有因办公经费不足的停运事件，各项业务成功开展		资金到位率100%，没有因办公经费不足的停运事件，各项业务成功开展		完成
		成本指标	办公费、水电费、其他交通费用、差旅费、其他商品和服务支出等	599万元		根据南财预【2017】191号文，压缩一般性支出，追减55万元预算指标，截止2017年12月31日完成支出543.46万元，完成率99.93%。		完成
	效益指标	社会效益指标	促进采供血工作的正常开展，保障临床用血需求和临床用血安全，提高公共服务水平	办公经费使用覆盖2017年度我单位全体人员		办公经费使用覆盖2017年度我单位全体人员		完成
	社会公众满意度指标	具体指标	单位主要工作人员抽样满意度	90%以上		90%以上		完成
	……
备注：各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时，要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析，绩效目标未完成的应说明原因。