南宁市财政项目支出绩效自评报告 (2017年度)
一、项目基本情况 (一)项目概况 1.项目立项背景 《中华人民共和国献血法》第一条“为保证医疗临床用血需要和安全,保障献血者和用血者身体健康,发扬人道主义精神,促进社会主义物质文明和精神文明建设,制定本法。”,说明向医疗机构提供充足、安全、有效的血液是血站义不容辞的责任;《血站质量管理规范》明确要求“设备的配置应能满足血站业务工作的需要”,说明在采供血活动中,配置先进的仪器设备,如用于检验的全自动酶免分析仪、用于贮存全血及成分血的医用冰箱冰柜、用于保存检测试剂的专用冰箱、用于成分血制备的热合机,以及血小板震荡保存箱等等,对确保血液采集、检测、分离、储存等过程的质量保证和科研工作都起到十分重要的作用。随着医疗用血的逐年攀升,及时、合理补充必需的仪器设备是一项非常重要的课题。 2.项目实施情况 项目实施政府采购。实施过程遵照我国采购法、自治区财政厅及市财政局相关的管理条例以公开招标或竞争性谈判进行采购。设备验收遵照国家有关法律法规进行,并根据血站“一法两规“在使用前进行确认,保证仪器设备符合预期使用要求。截止2017年12月底,工作圆满完成。 3.经费来源和使用情况 本项目年度预算751万元,资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金,全部由我站上缴的非税收入解决。 使用情况:为满足采供血业务的正常运行,预算用于采购:热合机、无菌接管机(日本)、低速离心机、配平仪、大容量离心机、无菌接管机、纯水机、冷链监控系统、血小板聚集仪、小型台式离心机、超低温冰箱、空气消毒机、台式血压计、血液保温箱、血小板震荡仪、血小板运输箱、生化分析仪(速率法)、血细胞计数仪、转氨酶检测仪(干式法)、标本箱(25L)、自动采血椅、血浆运输箱、血液运输箱、移动式捐血屋、急救送血车、采血车等26项专用设备。 (二)项目绩效目标 本项目的年度绩效指标,详见下表
(一)绩效评价设计过程 “专用设备购置”工作,是根据血站当年工作计划以及南宁市临床用血需求评估基础上,由相应科室提出设备申购计划,并由单位设备管理委员会评审论证其购买的必要性,按要求上报预算。 根据以上工作过程和绩效指标设计情况,进行绩效自我评价设计。 (二)绩效评价框架 根据南宁市财政局有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关键指标。 1.绩效评价原则 绩效评价结合采供血业务工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。 2.评价指标体系 指标主要根据南宁市财政局设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中: 产出(一级指标)分为4个分指标(二级指标)。 效果(一级指标)分为1个分指标(二级指标)。 服务对象满意度指标(一级指标)分为1个分指标(二级指标) 3.绩效标准 坚持客观、符合实际原则,根据项目设置绩效要求,查看是否按期完成。 4.评价方法 采用定性方法考核完成与否。 (三)证据收集方法 1.审计经费的使用是否合乎相关规定。 2.检查经费是否在2017年内及时使用完。 3.收集各科室增配设备后是否能满足业务工作需求。 4.设备管理委员会实地检查,听取各科室意见建议。 (四)绩效评价实施过程 指定项目相关科室负责。依据项目绩效目标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作,及时报送材料;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析、评价,相关科室交流意见,形成报告。 (五)本次绩效评价的局限性 绩效评价指标没有量化。 三、绩效分析及评价结论 (一)绩效分析 1.投入:751万,保障采供血业务工作的顺利开展。 2.过程:主要用于血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制等方面的工作开展,于2017年12月底完成全部验收与投入使用。 3.产出:严格按规定进行政府采购,项目顺利开展并且严格执行支出进度计划,不超当年度预算,满足采供血业务正常运转基本配套需求,全年度没有因为专用设备不到位产生停工、误工情况。 4.效果:为临床用血提供充足安全的血液,使用先进的全自动检测设备开展血液检测工作,可以提高检测效率,保证血液检测质量,减少因输血传播HBV、HCV、HIV和梅毒的风险,保障南宁市临床用血安全,提升公众对采供血安全的信心。 5.绩效目标完成情况分析。项目完成情况良好,项目的社会效益广泛,具有可持续性。 (二)评价结论 1.评分结果:
2.主要结论:时效指标达标,成本指标未达到预期绩效目标,其余指标均达到预期绩效目标。 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 (一)主要经验及做法 1. 项目资金管理监管有力,严格按照国家相关财经法规和财务管理制度执行,保障每笔经费开支合法合规使用。 2.严格按照有关国家法律法规进行采购,过程合理合法,成本节约。 3. 明确各部门项目经费使用分工,每月及时通报各科室项目经费的执行率,及时提醒和督促经费使用,使业务工作如期完成。 (二)存在的问题 1、对于绩效管理的经验不足,在绩效考评指标没有量化,有待完善。 2、设备购置政府采购启动较晚,在2017年3月预算批复后才组织设备论证向主管部门报送设备采购参考参数,待2017年7月底主管部门集中组织专家完成设备采购论证工作,才能进入政府采购程序,相对比较晚,影响项目预算的执行。 (三)建议和改进措施 1. 绩效考评指标要有量化。 2. 设备采购论证应在年初完成。 五、其他需说明的问题 无
附件: 1.专用设备绩效目标申报表 2.专用设备绩效目标完成情况对比表 附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2017年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) | 南宁中心血站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 专用设备购置 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 主管部门编码 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施单位 | 南宁中心血站 | 项目负责人 | 余梅 | 联系电话 | 3215314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目起止时间 | 2017年1月1日-2017年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金申请(万元) | 资金总, 额:751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般预算拨款:751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金拨款: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入财政专户管理的收入安排的资金: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未纳入财政专户管理的收入安排的资金: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结余收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位职能概述 | 负责南宁市辖区无偿献血宣传,献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作;承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概况 | 资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金,主要依据卫生部关于《血站质量管理规范》的通知(卫医发[2006]167号,卫生部关于印发《血站实验室质量管理规范》的通知(卫医发[2006]183号,卫医政发[2012]1号附件《血站技术操作规程》(2012版)等技术规范和标准。为满足采供血业务的正常运行,拟采购以下新设备: 1、ALT生化分析仪2台10万元:用于机采科初筛检测; 2、标本运输箱19台3.74万元:用于采血科机采科标本运输。 3、采血车2台180万元:用于外采流动采血。 4、超低温冰箱1台9万元:用于研究所储存标本。 5、纯水机1台5.49万元:用于质管科检验用。 6、大容量离心机4台184万元:因现用的离心机使用年限长,故障率高,影响血液成分制备效率和质量,需要更换新的离心机。 7、低速离心机3台0.9万元:机采科采血用。 8、空气消毒机11台10.9万元:业务大楼启用后,新的成分制备室需要配置该设备。 9、冷链监控系统1套26万元:保障血液储存安全。 10、配平仪1台6.5万元:横县制备室设置后,没有备用配平仪,一旦出现故障,导致血液成分制备无法开展。 11、全自动血压计2台7万元:日常采血专用设备,满足采供血业务需要。 12、热合机5台17万元:日常采血专用设备,满足采供血业务需要。 13、送血车2台32万元。为满足紧急送血用车。 14、台式血压计3台10.5万元:日常采血专用设备,满足采供血业务需要。 15、无菌接管机3台50万元:开展病毒灭活项目必配的设备。 16、小型台式离心机1把2.85万元:用于基因克隆实验小型台式离心机1把2.85万元:用于基因克隆实验。 17、血浆运输箱14个3.8万元:日常采血专用设备,满足采供血业务需要。 18、血细胞计数仪2台30万元:用于机采科采血检测。 19、血小板聚集仪1台36万元:用于血小板免疫学研究与检测。 20、血小板运输箱4个1.12万元:日常采血专用设备,满足采供血业务需要。 21、血小板震荡仪2台9.1万元:日常采血专用设备,满足采供血业务需要。 22、血液保存箱1台5.6万元:日常采血专用设备,满足采供血业务需要。 23、移动捐血屋1个60万元:新增加移动采血点。 24、转氨酶检测仪5台37.5万元:日常采血专用设备,满足采供血业务需要。 25、自动采血椅6台12万元:日常采血专用设备,满足采供血业务需要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 依据卫生部关于《血站质量管理规范》的通知(卫医发[2006]167号,卫生部关于印发《血站实验室质量管理规范》的通知(卫医发[2006]183号,卫医政发[2012]1号附件《血站技术操作规程》(2012版)等技术规范和标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目申报的可行性 | 设备的配置应能满足血站业务工作的需要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目申报的必要性 | 保障血液质量安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、专用设备政府采购 | 2017年1月 | 2017年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过更新和添置专用设备,保障血液质量安全,满足采供血业务正常运转。 | 拟安排751万元,用于购置采供血业务专用设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 专用设备购置 | 满足采供血业务正常运转基本配套需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 经费合规性 | 严格按规定进行政府采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务运转质量 | 全年度没有因为专用设备不到位产生停工、误工情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 该年度内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出进度 | 严格执行支出进度计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 实施成本 | 不超当年度预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 保障临床输血安全 | 采购设备全部验收合格,保障采供血业务正常运转。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 我单位人员满意度 | 90%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 通过购置专用设备,满足采供血工作的需求,提高工作效率,保障医院用血需求 | 满足采供血业务正常运转基本配套需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 采购及时率 | 采购及时率100%,没有因专用设备不到位的停运事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购质量合格率 | 采购质量合格率100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用设备使用率 | 专用设备使用率100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2017年12月31日完成前支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 购置费用、人工费、运输费、安装费等 | 751万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 使用先进的设备开展采集、检测、分离、储存等采供血业务工作,保障献血和临床输血安全 | 受益人群是献血人群及临床用血人群,覆盖率100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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服务对象满意度指标 | 具体指标 | 单位主要工作人员抽样满意度 | 90%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象投诉率 | 控制在10%以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其他说明的问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人:刘桂梅 | 单位负责人:余梅 | 填报日期: | 2016-11-24 |
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附件2 | |||||||||||
南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表 | |||||||||||
(2017年度) | |||||||||||
填报单位(盖章) | 南宁中心血站 | 填报人: 刘桂梅 | 联系电话:3215314 | ||||||||
项目名称 | 专用设备购置 | 项目属性 |
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主管部门 | 南宁市卫生和计划生育委员会 | 主管部门编码 | 308 | ||||||||
项目实施单位 | 南宁中心血站 | 项目负责人 | 余梅 | 联系电话 | 3215314 | ||||||
项目起止时间 | 2017年1月1日至2017年12月31日 | ||||||||||
项目当年预算 | 751万元 | 项目执行金额 | 503.16万元 | ||||||||
中期绩效指标 | 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 专用设备购置 | 满足采供血业务正常运转基本配套需求 | 满足采供血业务正常运转基本配套需求 | 完成 | ||||||
质量指标 | 经费合规性 | 严格按规定进行政府采购 | 严格按规定进行政府采购 | 完成 | |||||||
业务运转质量 | 全年度没有因为专用设备不到位产生停工、误工情况 | 全年度没有因为专用设备不到位产生停工、误工情况 | 完成 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2017年度 | 2017年度 | 完成 | |||||||
支出进度 | 严格执行支出进度计划 | 严格执行支出进度计划 | 完成 | ||||||||
成本指标 | 实施成本 | 不超当年度预算 | 不超当年度预算 | 完成 | |||||||
完成 | |||||||||||
完成 | |||||||||||
完成 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障临床输血安全 | 采购设备全部验收合格,保障采供血业务正常运转。 | 采购设备全部验收合格,保障采供血业务正常运转。 | 完成 | ||||||
完成 | |||||||||||
完成 | |||||||||||
完成 | |||||||||||
完成 | |||||||||||
完成 | |||||||||||
完成 | |||||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 我单位人员满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 完成 | ||||||
完成 | |||||||||||
…… | 完成 | ||||||||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 通过购置专用设备,满足采供血工作的需求,提高工作效率,保障医院用血需求 | 满足采供血业务正常运转基本配套需求 | 满足采供血业务正常运转基本配套需求 | 完成 | |||||
质量指标 | 采购及时率 | 采购及时率100%,没有因专用设备不到位的停运事件 | 采购及时率100%,没有因专用设备不到位的停运事件 | 完成 | |||||||
采购质量合格率 | 采购质量合格率100% | 采购质量合格率100% | 完成 | ||||||||
专用设备使用率 | 专用设备使用率100% | 专用设备使用率100% | 完成 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2017年12月31日完成前支出 | 2017年12月31日完成前支出 | 完成 | |||||||
成本指标 | 购置费用、人工费、运输费、安装费等 | 751万元 | 截止2017年12月支出503.16万元,结转237.2万元下年支付,完成率70%。 | 未完成主要原因是:一是60万元的移动捐血屋第一次招标流标,12月底重新开标签订政府采购合同,货款需结转下年待捐血屋安装验收后支付;二是两台采血大车180万元已签订政府采购合同,采血大车需到2018年1月才到货,货款结转下年支付 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 使用先进的设备开展采血、检测、分离、储存等采供血业务工作,保障献血和临床输血安全 | 受益人群是献血人群及临床用血人群,覆盖率100% | 受益人群是献血人群及临床用血人群,覆盖率100% | 完成 | ||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 单位主要工作人员抽样满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 完成 | ||||||
服务对象投诉率 | 控制在10%以下 | 控制在10%以下 | 完成 | ||||||||
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备注:各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时,要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析,绩效目标未完成的应说明原因。 |